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2019年部门决算及“三公”经费决算公开_电竞宝盒竞猜-最佳赛事竞猜平台

来源:作者:发布日期: 2020-08-22

名 称:2019年部门决算及“三公”经费决算公开_电竞宝盒竞猜-最佳赛事竞猜平台

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2019年度部门决算公开


目 录 

   一、单位概况 

  (一)部门职责 

  (二)机构设置 

  二、2019年度部门决算表 (公开表格附后)

  (一)收入支出决算总表 

  (二)收入决算表 

  (三)支出决算表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  三、2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  (二)收入决算情况说明 

  (三)支出决算情况说明 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

(七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

  (九)预算绩效情况说明 

(十)其他重要事项的情况说明 

  四、名词解释 

























第一部分电竞宝盒竞猜-最佳赛事竞猜平台概况

部门职责

  电竞宝盒竞猜-最佳赛事竞猜平台,为张家界市农业农村局所属副处级公益类事业单位。所承担的有关行政职能已划给市农业农村局,主要职责(一)组织实施《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人员共和国渔业法》、《中华人员共和国畜牧法》等畜牧兽医水产的法律法规。(二)拟定养殖业和饲料业中长期发展规划和年度指导性计划并组织实施。(三)承担养殖业的调查研究、生产统计、市场信息、情况综合等工作,研究提出养殖业发展的政策建业。(四)承担兽医医政、兽医药政的有关工作,拟定动物防疫目标管理,重大动物疫情应急预案并组织实施,承担重大动物疫病的强制免疫、检疫和重大动物疫情应急处理工作,负责动物疫情的监督、监测、预报、发布工作。(五)承担监督管理和应急处理畜禽水产品质量安全的有关工作,承担畜禽水产品质量认证、产地环境的质量认定以及畜禽水产品市场准入质量认证的有关工作,负责种畜禽、水产种苗、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂的质量监测、鉴定和执法监督管理的有关具体工作。(六)承担渔业行政执法监督管理的有关具体工作,负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物,承担湖南张家界大鲵国家级自然保护区的日常管理工作。(七)组织实施重大科技项目的攻关和科技成果的鉴定、应用、推广工作,拟订畜牧业和渔业的种苗、产品、兽药、饲料及饲料添加剂的地方性质量标准和技术标准并组织实施。(八)发布养殖业生产资料、产品供求情况等经济信息,推进行业信息网络建设。(九)承担草地、水域及地方畜禽、水产野生动物资源的保护与合理开发利用工作。(十)承担生猪定点屠宰监督管理的有关具体工作。(十一)组织实施渔业船舶法律法规,承担渔业船舶检验和监督管理的有关具体工作。(十二)按照权限,会同有关部门监督管理用于养殖开发、建设的专项资金,提出专项资金安排计划,组织养殖业重大项目的申报、审核。(十三)承办市农业委员会交办的其他事项。......

机构设置

纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括:7个内设机构:办公室、畜牧科、兽医科、水产渔政科(大鲵保护发展科)、生猪定点屠宰办公室、质量安全科(市饲料工业办公室)、财务科;下属二级机构:张家界市畜牧兽医水产综合执法支队、张家界市动物疫病预防控制中心。


电竞宝盒竞猜-最佳赛事竞猜平台2019年度部门决算表(公开表格附后)


第三部分  电竞宝盒竞猜-最佳赛事竞猜平台2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年收、支总计1321.81万元,比上年增加236.95万元,增长21.84 %。原因主要是本年增加灾害防治经费 。  

二、收入决算情况说明  

  2019年本年收入 1198.73万元,其中一般公共预算财政拨款收入1075.46万元,占本年收入89.72%;事业收入 0万元,占本年收入0 %;经营收入0 万元,占本年收入0%;其他收入123.27万元,占本年收入10.28%。  

三、支出决算情况说明  

2019年本年支出692.52万元,其中基本支出435.99万元,占本年支出的62.96%;项目支出256.53万元,占本年支出的37.04%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2019年财政拨款收、支总计1195.76万元,比上年增加176.88万元,增长17.36 %。原因主要是本年增加灾害防治经费 。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出609.06万元,占本年支出的87.95 %,比上年下降32.22%。原因主要是本年压缩了经费开支。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障和就业支出15.57万元,占2.56%;卫生健康支出7.96万元,占1.31%;农林水支出559.40万元,占91.85%;住房保障支出15.92万元,占2.61%;其他支出10.20万元,占1.67%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算数422.70万元,支出决算数609.06万元,完成年初预算的144.09%。决算数大于预算数的原因是我单位二级机构市动物疫病预防控制中心5人,年初预算并没有预算这5人的人员开支。

  具体到项级科目的情况: 

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算   15.57万元,年初预算26.54万元,完成年初预算的58.67 %,决算数小于预算数的原因是预算的基本养老费有一部分由财政国库直接拨付社保局。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算7.96万元,年初预算7.96万元,完成年初预算的100%。

(3)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)支出决算184.67万元,年初预算177.28万元,完成年初预算的104.17%,决算数大于预算数的原因是追加人员经费。

(4)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)支出决算187.15万元,年初预算130万元,完成年初预算的143.96%,决算数大于预算数的原因重大动物疫病防控工作日益严峻,特别是非洲猪瘟防控工作,下达了上级专款。

(5)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出决算35万元,年初预算35万元,完成年初预算的100%。

(6)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出决算15.24万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是此资金为上级专款,年初没有预算。

(7)农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)支出决算6.34万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是此资金为上级专款,年初没有预算。

(8)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出决算119.11万元,年初预算30万元,完成年初预算的397.03%,决算数大于预算数的原因是我单位二级机构市动物疫病预防控制中心5人为自收自支人员,年初预算并没有预算这5人的人员开支,再加上财政对人员开支经费本身预算不足。

(9)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)支出决算7.90万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是此资金为人员十二月份工资,下达编码错误。

(10)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出决算4万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是此资金为上级专款结转,年初没有预算。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算15.92万元,年初预算15.92万元,完成年初预算的100%。

(12)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算10.2万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是此资金为追加人员奖金,年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出430.82万元,占本年一般公共预算财政拨款支出609.06万元的70.74%。其中人员经费364.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费66.44万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2019年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出9.30万元,年初预算5万元,完成年初预算的186%,决算数大于年初预算数的主要原因是我单位有两台公务用车,年初财政预算不够,决算数比2018年减少2.63万元,减幅22.05%,主要原因是事业编制公车改革,一台公务用车封存三个月 ,减少了一部分公务用车运行费用。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元的,与上年比无变化。

2、公务用车购置及运行费6.79万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6.79万元),完成年初预算2万元的339.5 %,决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算不够,决算数比 2018年减少2.28万元,原因是事业编制公车改革,一台公务用车封存三个月 ,减少了一部分公务用车运行费用。

公务用车购置费0万元,年初预算0万元,与上年比无变化。

公务用车运行维护费6.79万元,完成年初预算2万元的339.5%,主要用于公车运行维护等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算不够,决算数比 2018年减少  2.28万元,原因是事业编制公车改革,一台公务用车封存三个月 ,减少了一部分公务用车运行费用。

3、公务接待费2.51万元,完成年初预算3万元的83.67%,主要用于规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。决算数小于年初预算数的主要原因是对制止铺张浪费,促进党风廉洁建设,对公务接待费严格规范和管理,减少了开支 ,决算数比 2018年减少0.35万元,原因是对制止铺张浪费,促进党风廉洁建设,对公务接待费严格规范和管理,减少了开支。

其中:(1)国内公务接待费支出2.51万元,国内公务接待共53批次、379人次。

(2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共 0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况说明

在今年收支预算内,确保完成动物疫病防控检疫等事务性工作,畜禽水产品质量安全风险评估工作,大鲵产业持续发展服务性工作。2019年,动物疫病监测工作达到省定目标;畜禽水产品质量安全和养殖投入品抽样达省定指标;机关管理指标达到100%。按时完成以上各项工作任务。严格遵守各项财务制度,厉行勤俭节约。为养殖业发展,重大动物疫病防控监管,畜禽水产品质量安全和兽医管理工作提供服务保障,从而避免重大动物疫病带来的影响,保障畜禽水产品质量安全,减少养殖业对旅游业造成的损失。改善养殖业带来的环境卫生污染。通过养殖带动农民增收,促进社会稳定。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出66.44万元,比2018年增加0.02万元,增长0.03 %。主要原因是 有一人退休,减少了人员开支。  

(二)政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出   9.48万元,其中:政府采购货物支出9.48万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出 0万元。  

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,我单位共有车辆2辆,其中:副部级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆;应急保障用车   1辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。   

第四部分  名词解释

   (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

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