首页> >政府信息公开 >财政资金

2019年度电竞宝盒竞猜-最佳赛事竞猜平台整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2020-06-10

名 称:2019年度电竞宝盒竞猜-最佳赛事竞猜平台整体支出绩效自评报告

   2019年度电竞宝盒竞猜-最佳赛事竞猜平台

整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)部门基本情况(包括部门机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划等)。

1、机构设置、在职人员情况。2019年编办下文,我局更名为市畜牧水产事务中心,为市农业农村局所属副处级公益类事业单位。由于目前三定方案未定,按照2015年编办下发的三定方案,内设办公室、畜牧科、兽医科、水产渔政科(大鲵保护发展科)、生猪定点屠宰办、质量安全科(市饲料工业办公室)、财务科7个科室,下设张家界市畜牧兽医水产综合执法支队(加挂张家界市动物卫生监督所、张家界市渔业船舶检验检测站牌子)、张家界市动物疫病预防控制中心(加挂张家界市畜禽水产品质量检验检测中心牌子)正科级。目前全局共有编制26个,其中财政全额拨款编制19个,自收自支事业编制7个;2019年实际在职24人,其中财政全额拨款编制19个,自收自支事业编制5个;全局退休人员共计9人。

2、主要职能。由于目前三定方案未定,按照2015年编办下发的三定方案,主要职能为组织实施畜牧兽医水产的法律法规。拟定养殖业和饲料业中长期发展规划和年度计划并组织实施。承担养殖业的调查研究、生产统计等工作,提出养殖业发展政策建议。承担监督管理和应急处置畜禽水产品质量安全的有关工作。组织实施重大科技项目的攻关和科技成果的鉴定、应用、推广工作。发布养殖业生产资料、产品供求情况等经济信息,推进行业信息网络建设。承担草地、水域及地方畜禽、水生野生动物资源的保护与合理开发利用工作。

3、重点工作计划。一是加强畜牧兽医水产队伍建设。贯彻落实党中央、省委、市委机构改革精神,确保机构改革期间人心不散、队伍不乱、工作力度不减。借改革机遇,强化党风廉政建设,牢固树立规矩意识,推行依法行政,努力打造一支政治坚定、作风过硬、业务精湛、工作出色的专业技术队伍。二是继续推进大鲵产业健康可持续发展。继续加大规划引导,大力推进以百万大鲵养殖乡镇为重点的产业提质升级行动计划,做大做强做优大鲵产业,努力打造“张家界大鲵”知名品牌。三是继续推进养殖业精准扶贫计划。抢抓国家精准扶贫政策,积极争取各级党委政府产业精准扶贫政策,以龙头企业为载体,创新养殖业精准扶贫模式,大力实施养殖业精准扶贫行动计划,全面推进传统养殖业提质升级。四是严格畜禽水产品质量安全监管。继续围绕“创建国家食品安全城市”中心,以推进标准化生产和畜禽水产品质量安全风险监测为主要手段,强化检验检测技术支撑体系建设,全面提升全市畜禽水产品质量安全水平

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年部门整体总支出 692.52万元,具体一是基本支出435.99万元,用于人员及日常公用经费支出,保障机关正常运行;二是项目支出256.53万元,用于重大动物疫病防控、畜禽水产品质量安全、其他项目等内容。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

2019年度基本支出435.99万元,我局严格按照相关财务制度执行。其中人员经费344.97万元,占基本总支出的79.12%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金支出等;日常公用支出71.29万元,占基本总支出的16.35%,主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

严把“三公”经费的支出关口,坚持落实出差、接待事前审批制度。2019年“三公”经费支出9.3万元,比2018年减少2.63万元,减幅22.05%。其中:公务用车运行维护费6.79万元,比2018年减少2.28万元,没有公车购置支出,;公务接待费2.51万元,比2018年减少0.35万元,全部是国内公务接待;没有产生出国出境费用

我局完善相关财务制度,强化财务监督,规范内部管理,保障了机关节能高效运行。严格落实财务开支审批制,所有资金坚持“先决策、后使用、再报销”的原则。严格执行“三重一大”制度,重大事项开支,必须经中心班子集体研究决定。对各项经费严格管理,报账实行“一单联签”程序,需由经手人签名并注明支出内容,财务审批合规,事前审批同意的领导签字,最后由分管财务领导签批。严格落实相关法律法规,实行以制度管人,工作有章可循,堵塞漏洞,避免工作的随意性,杜绝不必要的浪费。平时加强了公务接待、差旅费、培训费、会议费等支出管理,严格落实了事前审批、资产管理、政府采购等财务制度,节假日严格执行公务车辆统一停放机关院内,无超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为,无公车私用行为。

(二)项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。2019年项目资金总投入717.34万元。其中,年初市级预算安排:重大动物防疫经费100万元,畜禽水产品检测经费30万元,后期调整预算:非洲猪瘟防控专项及实验室建设资金120万元,质量安全检测费50万元,吉首大学大鲵功能区调整科研经费50万元,与吉首大学共建大鲵国家级实验室经费200万元;落实中央、省级财政资金167.34万元,主要用于渔业资源增殖与资源保护、养殖业专项、渔政执法体系建设、渔业发展项目等方面。

2、项目资金实际使用情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。2019年度项目实际支出256.53万元,其中商品和服务支出112.58万元,主要用于办公费、咨询费、水费、邮电费、物管费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助134.47万元,主要用于生活补助、奖励金、生产补助、其他对个人和家庭的补助支出;资本性支出9.48万元,主要用于办公设备购置。无招投标、调整、竣工验收项目,货物、工程、服务的购买均按政府采购的要求进行。

3、项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、执行情况和日常监督检查等情况。项目支出主要用于重大动物疫病防控,畜禽水产品质量安全检测与监管,非洲猪瘟防控,渔政执法、渔业资源增殖与资源保护等业务性工作项目。我局制定了《财务管理制度》强化财务监督,规范内部管理。严格落实财务开支审批制,同时加强差旅费、培训费、会议费等支出管理,严格落实事前审批、资产管理、政府采购等财务制度。

三、部门整体支出绩效情况

2019年,我局加强了对财政资金的绩效管理工作,进一步完善资金管理制度,实时跟进财政资金的支出进度,较好的完成了年度工作目标。通过规范预算支出管理,不断完善内部管理制度,理顺内部业务管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。职责履行及履职效益情况具体如下:

(一)部门整体支出的经济性

2019年我局财政供养人员的控制率在92.31%,我局厉行勤俭节约,严格落实各项财务管理制度,“三公”经费支出2018年减少2.63万元,同比下降了22.05%。

(二)部门整体支出的效率性

一是开展大鲵保护区整治工作。大鲵保护区网箱等设施于6月25日整改退养全面完成,拆除网箱291779m2、拦网12处350925 m2、抬网757个、定置张网34个424563 m2和水上餐饮娱乐设施20处。

二是渔政执法和放流工作。行政处罚11起,刑事处罚12起,强制措施16人。人工放流2次,放流大鲵1500尾,成鱼1.5万斤,种鱼700万尾。

三是大鲵产业得到发展。全市大鲵养殖规模达到320万尾,约占全省的80%、全国的10%。全市持证养殖企业、专业合作社从23家发展到了135家,带动的大鲵养殖户2180户,含贫困户310户。

四是质量安全抽检工作。完成省厅畜禽水产品抽样48批次,其中畜禽产品18批次、水产品30批次;完成省厅兽药监督抽样10批次;完成市本级畜禽水产品检测任务200批次,合格率100%。

(三)部门整体支出的有效性

一是非洲猪瘟防控、兽医及动检工作。开展“扫雷行动”,实行周报制;整顿规范屠宰,落实“两个制度”和非洲猪瘟检测;加强生猪流通监管;坚持应急值守,加强疫情排查;开展了抗体水平检测;加强了两场和流通环节监管;全面开展屠宰企业非洲猪瘟自检,配备了规定数额的官方兽医;有效完成疫情情况收集与核查;搞好文明养犬进社区的宣传发动;配合市农业农村局进行非洲猪瘟防控工作暗访及专项督查。

二是污染整治工作。畜禽污染治理工作,就禁养区划定对全市禁养区“应划未划”问题进行了梳理排查,未查出“应划未划”问题。

三是水产业务工作。落实好河长制,完成稻田综合种养项目的验收工作,组队参加全省三届水产技术推广职业技能培训和职业技能竞赛活动,完成永定区捕捞渔民摸底调查“回头看”抽查工作任务。

四是大鲵产业发展工作。加强了公用品牌宣传;做好产业发展跟踪服务开展大鲵产品质量安全监测工作,对全市15家大鲵养殖规模场进行监测抽样,开展孔雀石绿、氯霉素等违禁药品实验室检测,样品都未检出违禁药品残留。

(四)部门整体支出的可持续性

一年来我中心以助力精准扶贫和乡村振兴战略为工作目标,围绕动物疫病防控、动物产品质量安全、养殖污染防治、水产渔政等方面开展工作,较好的完成了各项工作任务,推进全市养殖业绿色健康可持续发展。

四、存在的主要问题

(一)2019年的兽医实验室仪器采购工作,一是由于兽医实验室提质升级,有了新的业务要求,仪器的采购重新开展了投资评审预算工作;二是受新冠病毒疫情的影响,此项工作还没有开展政府采购形成支付,导致了政府采购执行率低。

(二)结余结转资金量大,一是2019年12月底一次性到位资金374.34万元(其中吉首大学大鲵功能区调整科研经费、共建大鲵国家级实验室经费共计250万元,质量安全检测费50万元,成品油价改革对渔业的补贴资金74.34万元);二是兽医实验室资金120万元,中央渔业放流补助资金18万元,2019年养殖业发展资金75万元,以上资金因受新冠病毒疫情的影响,项目暂未形成支付,导致了结余结转率及变动率较大。

五、改进措施和有关建议

(一)进一步加快兽医实验室仪器采购项目进度,预计2020年9月完成政府采购程序,形成支出。

(二)督促中心各业务科室加快项目工作进度,完成资金支付,减少结余结转资金量。

六、报告附表                                       

附件4:部门整体支出绩效评价评分表

附件5:部门整体支出绩效评价基础数据表

 

 

                          电竞宝盒竞猜-最佳赛事竞猜平台

                              2020年5月27日

 

 

 

附件4      

2019年度部门整体支出绩效评价评分表

填报单位:电竞宝盒竞猜-最佳赛事竞猜平台

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

评价标准

得分

投入

(10分)

目标

设定

(4分)

绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

2

绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

 

评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

2

预算

配置

(6分)

在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

“三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 

“三公经费”变动率≦0,计3分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

 

 

 

 

 

 

 

过程

(50分)                                                   

                                                                 过程(50分)                                                                  

预算

执行

(32分)

预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%。

≥90%:5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

4

预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

 

≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5

结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

 

结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

 

≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

0

预算

执行

(32分)

结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

 

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

 

≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

0

公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/公用经费预算总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 

≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

4

“三公经费”控制率

5

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%。

≤100%:5分;每增加1%的“三公经费”扣1分,扣完为止

5

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

0

预算

管理

(18分)

管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
②相关管理制度是否合法、合规、完整;
③相关管理制度是否得到有效执行。

 

健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分

5

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估论证;
④是否符合部门预算批复的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

5

预决算信息公开及完整性

5

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
①是否按规定内容公开预决算信息;
②是否按规定时限公开预决算信息。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1分

5

资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。

 

评价要点:
①资产保存是否完整;
②资产配置是否合理;
③资产处置是否规范;
④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

3

产出及效率

(40分)

职责

履行

(10分)

工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5

重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

5

履职

效益

(30分)

经济

效益

20

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

此项单位若没有产生“经济效益”和“生态效益”,社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的“八项规定”的;⑥无违反财政法规等行为的。

20

社会

效益


生态

效益

行政

效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计3分;
低于70%计0分。

5

总分

100

86


 

附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:电竞宝盒竞猜-最佳赛事竞猜平台

财政供养人员情况

编制数

2019年实际

在职人数

控制率

26 

24 

92.31% 

经费控制情况

2018年

决算数

2019年

预算数

2019年预算调整数

2019年

决算数

三公经费

11.93 

33

——

9.3 

1.公务用车购置和维护经费

9.07 

15 

——

6.79 

     其中:公车购置

0 

0

——

0 

           公车运行维护

9.07 

15 

——

6.79 

     2.因公出国

0 

0 

——

0 

     3.公务接待

2.86 

18 

——

2.51 

项目支出

440.33

140

——

256.53

1.业务工作专项

440.33

140

——

256.53

2.运行维护专项

0

0

——

0

……

0

0

——

0

公用经费

    70.13

259.18 

——

71.29 

其中:办公经费

     2.37

22 

——

1.2 

     水费、电费、差旅费

     4.31

28

——

6.51 

     会议费、培训费

  0.036

6.67

——

0

政府采购金额

——

86 

——

9.48 

部门整体支出

——

588.7 

1201.73

692.52 

 

楼堂馆所控制情况

(2019年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

 投资概算

控制率


0

0

0

0

0

0

厉行节约保障措施

单位制定了财务管理制度,落实了财务开支审批制,对公务接待、公务用车、差旅费、培训费、会议费、资产管理等作出明确规定。 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。


关闭本页 打印本页