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2017年度张家界市畜牧兽医水产局整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2018-05-17

名 称: 2017年度张家界市畜牧兽医水产局整体支出绩效自评报告

 2017年度张家界市畜牧兽医水产局整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)部门基本情况(包括部门机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划等)。

1、机构设置、在职人员情况2015机构改革后,我局为市农委所属公益一类副处级事业单位。局内设办公室、畜牧科、兽医科、水产渔政科(大鲵保护发展科)、生猪定点屠宰办、质量安全科、财务科7个科室,下设张家界市畜牧兽医水产综合执法支队(加挂张家界市动物卫生监督所、张家界市渔业船舶检验检测站牌子)、张家界市动物疫病预防控制中心(加挂张家界市畜禽水产品质量检验检测中心牌子),正科级。全局共有编制29个,其中财政全额拨款编制22个,自收自支事业编制7个,2017年实际在职28人,2017年退休3人,退休人员共计7人。

2、主要职能。组织实施畜牧兽医水产的法律法规,承担养殖业的调查研究、生产统计等工作,拟定养殖业中长期发展规划和年度计划并组织实施。承担草地、水域及地方畜禽、水生野生动物资源的保护与合理开发利用工作。按照权限,会同有关部门监督管理用于养殖开发、建设的专项资金,提出专项资金安排计划,组织养殖业重大项目的申报、审核。加强大鲵保护区建设管理,完善涉保护区环评,搞好保护区管理综合协调工作,促进地方经济发展。承担生猪定点屠宰监管的有关工作。强化行政执法监管,确保生产、产品和生态安全。加强动物疫病防控,质量安全监管,渔政执法管理,养殖污染综合治理,加强专业技术队伍建设。

3、重点工作计划。一是加强大鲵保护区建设管理,促进地方经济发展。加大保护区基础设施的建设,建立健全涉保护区环境影响评价制度和生态环境补偿机制,搞好保护区管理的综合协调工作,积极开展大鲵科研活动,保护大鲵种质资源。二是充分利用资源优势,加快优势产业发展。突出特色品牌优势,优先发展大鲵产业,挥林草地资源优势,加快发展草食牧业,保障市场稳定供应,稳步发展生猪家禽,满足市场差异化需求,适度发展特种养殖。三是强化行政执法监管,确保生产、产品和生态安全。加强动物疫病防控。逐级落实动物疫病防控工作绩效考核评估机制,全面完成春秋两季集中强制免疫工作任务,加强重大动物疫病疫情防控,做好疫情监测和抗体检测水平。加强质量安全监管,健全质量安全监管机制,完成畜禽水产品和养殖投入品风险抽检任务,搞好“三品一标”产品认证。加强渔政执法管理,开展春季禁渔活动和人工放流活动,开展打击毒电炸渔政执法专项行动。加强养殖污染综合治理,落实《养殖污染防治办法》和《畜禽养殖区域规划》的规定。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2017年部门整体总支出1100.16万元,具体一是基本支出504.26万元,用于人员及日常公用经费支出,保障机关正常运行;二是项目支出595.90万元(其中523”大鲵产业212.32万元),用于523”行动计划大鲵产业发展、大鲵功能区调整前期工作、重大动物疫病防控、畜禽水产品质量安全、其他项目等内容。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

2017年度基本支出504.26万元,我局严格按照相关财务制度执行。其中人员经费364.82万元,占基本总支出的72%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金支出等;日常公用支出139.44万元,占基本总支出的28%,主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

严把“三公”经费的支出关口,坚持落实出差、接待事前审批制度。2017“三公”经费支出17.87万元,比2016年减少13.17万元,减幅42%。其中:公务用车运行维护费8.45万元,比2016年减少8.8万元;公务接待费9.42万元,比2016年减少4.37万元,全部是国内公务接待,没有产生出国出境费用

我局完善相关财务制度,强化财务监督,规范内部管理,保障了机关高效运行。严格落实财务开支审批制,所有资金坚持“先决策、后使用、再报销”的原则。严格执行“三重一大”制度,重大事项开支,必须经局班子集体研究决定。对各项经费严格管理,报账实行“一单联签”程序,需由经手人签名并注明支出内容,财务审批合规,事前审批同意的领导签字,最后由分管财务领导签批报。严格落实中央八项规定、省委九项规定、市委“十项措施”和“六个一律免职”等一系列制度,制定有《财务管理制度》,实行以制度管人,工作有章可循,堵塞漏洞,避免工作的随意性,杜绝不必要的浪费。平时加强了公务接待、差旅费、培训费、会议费等支出管理,严格落实了事前审批、资产管理、政府采购等财务制度,节假日严格执行公务车辆统一停放机关院内,无超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为,无公车私用行为。

(二)项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析2017年项目资金总投入415.5万元,其中年初市级预算安排重大动物防疫经费100万元,畜禽水产品检测经费30万元,523”大鲵专项资金135万元,大鲵功能区调整前期工作经费20.5万元,落实中央、省级财政资金130万元,主要用于船艇运行及执法装备建设、渔政等养殖业执法、渔业资源增殖与资源保护,质量安全检测与专项整治,动物疫病防治等方面。

2、项目资金实际使用情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。2017年度项目实际支出595.9万元,其中商品和服务支出248.45万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助321.02万元,主要用于生活补助、奖励金、生产补助支出;其他资本性支出26.43万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置、大型修缮支出。无招投标及竣工验收项目,办公设备购置,商品、服务采购等均按要求进行了政府采购

3、项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、执行情况和日常监督检查等情况。项目支出主要用于523”行动计划大鲵产业发展、大鲵功能区调整前期工作、重大动物疫病防控,畜禽水产品质量安全检测与监管,渔政、养殖业综合执法、渔业资源增殖与资源保护等业务工作项目。我局制定了《财务管理制度》强化财务监督,规范内部管理。严格落实财务开支审批制,同时加强差旅费、培训费、会议费等支出管理,严格落实事前审批、资产管理、政府采购等财务制度。

三、部门整体支出绩效情况

2017年,我局加强了对财政资金的预算绩效管理工作,进一步完善资金管理制度,实时跟进财政资金的支出进度,较好的完成了年度工作目标。通过规范预算支出管理,不断完善内部管理制度,理顺内部业务管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。职责履行及履职效益情况具体如下:

(一)部门整体支出的经济性

2017年我局财政供养人员的控制率在96.55%,我局厉行勤俭节约,严格落实各项财务管理制度,“三公”经费支出2016年减少13.17万元,同比下降了42%,无楼堂馆所的修建情况发生。

(二)部门整体支出的效率性

一年来,我局较好的完成了各项目标任务,以中央、省委、市委关于“三农”工作精神为指导,以推进省农委“精细农业”为要求,紧紧围绕市委、市政府“对标提质旅游强市”战略及11567总体思路,按照“保安全、保生态、促发展”工作目标,加快传统养殖业的转型提质升级,着力推进养殖业与精准扶贫、全域旅游的深度融合发展,全市养殖业实现绿色健康可持续发展。

(三)部门整体支出的有效性

一是动物疫病防控措施到位,未发生区域性重大动物疫情流行。全面完成春、秋两季畜禽疫病集中免疫工作,免疫密度和抗体水平均超过省定标准。

二是畜禽水产品质量安全监管有力,未发生畜禽水产品质量安全事故。完成农业部、省级和市级畜禽水产品及其投入品风险监测任务1551批次,抽检样品全部合格;开展五大专项整治行动,食品安全城市创建取得阶段性成效。

三是畜禽污染防治措施有效,基本完成省考目标任务。累计完成非禁养区内畜禽规模养殖场改造156家,配套设施覆盖率达到92%,养殖废弃物资源化利用率达到82%,超额完成年度两项指标达70%的考核任务;禁养区内29个规模场完成取缔退养,224个专业户退养4.01万㎡;建成慈利县1个省定病死畜禽无害化处理中心任务;超额完成江垭库区退养任务,退养23户面积73588m2

四是大鲵特色产业发展持续升级品牌影响力进一步提升。全年发展大鲵212.5万尾,同比增加23.8%,完成年度任务的106.3%,分别占全省、全国养殖规模的比重超过93.8%11.2%,产品研发,营销出口取得较大大突破,产业化水平居全省前列,成为全国行业龙头,“张家界大鲵”品牌知名度和美誉度进一步提升。

五是传统养殖业转型提质加快,养殖业服务精准扶贫的作用进一步突显。适应国家精准扶贫和新环保政策的落地实施,传统养殖业转型提质升级加快,适度规模标准化养殖、立体生态循环健康养殖等生产方式得到快速推广应用,养殖业和二三产业的融合速度加快,养殖业综合效益增加,养殖业对精准扶贫精准脱贫的贡献进一步加大。

六是大鲵保护与地方经济发展进一步协调。加强大鲵保护区建设管理,启动保护区范围调整前期工作,积极协调涉大鲵保护区重点工程环评工作,一定程度缓解了大鲵资源保护与地方经济发展的矛盾。

(四)部门整体支出的可持续性

2017年,全市出栏(出笼)生猪、牛、羊、家禽同比分别增长2.65%4.84%5.82%2.20%;存栏(存笼)生猪、牛、羊、家禽同比分别增长-2.06%1.26%1.69%4.75%;禽蛋产量1.55万吨,同比增长1.97%;水产品产量1.45万吨,同比增长3.57%;全市发展大鲵212.5万尾,同比增加23.8%,完成年度任务的106.3%。养殖业得到健康稳定发展,为全市人民提供了安全可靠的畜禽水产品;畜禽污染防治、大鲵保护区管理工作取得了显著成效,改善了地方环境,促进了张家界市旅游业发展。

四、存在的主要问题

预算编制的准确性有待提高。预算编制虽然按照费用支出的使用范围和内容,进行了类、款、项层级的明细预算,但是未进行基本支出、项目支出的严格区分。在使用过程中,存在没有按照预算的明细进行预算支出的现象,存在交叉使用情况。

五、改进措施和有关建议

(一)规范和细化预算编制工作,要严格按照预算编制的相关制度和要求进行,同时进一步加强采购预算工作。

(二)建议加强对财务人员业务知识方面的培训,以便进一步规范财务相关工作,保障和促进预算支出的规范化、制度化。

六、报告附表                                       

附件4:部门整体支出绩效评价指标表

附件5:部门整体支出绩效评价基础数据表

 

 

 

 

 

                                   张家界市畜牧兽医水产局

                              2018427

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,8分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

8

                                                       过程                        

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

3

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

4

                                                                 过程                                                                  

61

预算管理

41

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 

8

履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 

6

 

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

总分

100

96

 

 

 

 

附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市畜牧兽医水产局

财政供养人员情况

编制数

2017年实际

在职人数

控制率

29

28

96.55%

经费控制情况

2016

决算数

2017

预算数

2017年预算调整数

2017

决算数

三公经费

31.04

49

——

17.87

1、公务用车购置和维护经费

17.25

9

——

8.45

其中:公车购置

0

0

——

0

公车运行维护

17.25

9

——

8.45

2、因公出国

0

0

——

0

3、公务接待

13.79

40

——

9.42

项目支出

342.28

130

——

383.58

1、业务工作专项

342.28

130

——

383.58

2、运行维护专项

0

0

——

0

 

0

0

——

0

公用经费

95.34

283

——

87.63

  其中:办公经费

9.47

35

——

5.18

        水费、电费、差旅费

12.38

27

——

8.15

        会议费、培训费

1.19

8.29

——

0.21

政府采购金额

——

120.85

——

16.45

部门整体支出

——

676.09

1100.16

1100.16

楼堂馆所控制情况

2017年完工项目)

 

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

0

0

0

0

0

0

厉行节约保障措施

单位制定了财务管理制度,落实了财务开支审批制,对公务接待、公务用车、差旅费、培训费、会议费、资产管理等作出明确规定。

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中大“——”部分不需填写数字。

 

 

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