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市畜牧局2017年度“523”行动计划大鲵产业专项资金绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2018-05-17

名 称:市畜牧局2017年度“523”行动计划大鲵产业专项资金绩效自评报告

市畜牧局2017年度“523”行动计划大鲵产业

专项资金绩效自评报告

一、 专项资金基本情况

(一)专项资金概况。包括专项资金的立项、申报、安排、落实和投入规模等情况。

“523”行动计划是张家界市委、市政府针对大鲵和蔬菜产业提质升级提出的一项重大决策,2013年由市委办公室,市政府办公室关于印发《张家界市农业产业提质升级“523”行动计划》的通知(张办发〔2013〕20号)文件立项,专项时间为2013-2017五年时间。2017年财政安排“523”大鲵专项资金135万元;该专项资金主要用于大鲵品牌宣传、产业融合、大鲵质量安全监管、大鲵保护规划、日常工作经费、精准扶贫、大鲵保险等方面

(二)专项资金绩效目标。主要包括项目绩效总目标和阶段性目标,预期主要的经济、政治和社会效益。

大鲵产业专项绩效的总目标是:大鲵野生资源量达到8万尾,养殖规模达到200万尾。将张家界大鲵产业培育成结构合理、体系完备、品牌突出、核心竞争力强的农业主导产业。建成“湖南张家界大鲵国家级自然保护区”示范基地、全国大鲵种质资源中心、大鲵产品研发和教育培训中心、大鲵市场交易中心和大鲵文化旅游中心。由于各级政府的高度重视,按照2017年度全市农业产业提质升级“523”行动计划工作任务及责任分解方案各项绩效目标均超额完成,全市新增大鲵95.7万尾,同比增长35.9 %;发展大鲵完成212.5万尾,同比增加23.8%,完成总任务的106.3 %。目前大鲵市场销售快速增长,产品研发投资加大,产业融合不断深入,市场销售价格趋于稳定,已成为我市独具地方特色、比较优势明显、具有核心竞争力的富民产业。

(三)项目实施情况分析。主要包括专项资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

我局坚持严格按照相关规定进行项目资金管理,专款专用。在专项资金扶持对象与补助环节、申报与审批、项目实施与验收、管理与监督等环节,严格执行市财政、市农委印发的《市级“523”行动计划专项资金管理暂行管理办法》(张财农〔2015〕340号)。

2017年专项资金实际支出212.32万元,具体情况:⑴差旅费2.94万元,用于大鲵产业发展工作人员下乡开展宣传、指导服务工作。⑵办公费支出1.5万元,用于大鲵管理、服务等工作。⑶公务接待费3.01万元,用于接待来我市开展大鲵保护区专题环评和功能区调整工作的专家和领导。⑷专用材料费4.8万元,用于开展大鲵产品质量安全检测工作。⑸会议费1.45万元、培训费4.37万元用于召开大鲵产业发展相关会议,大鲵产品质量安全检测知识及集中检测培训工作。⑹邮电费0.005万元、其他支出0.03万元,用于邮寄大鲵产业工作资料等支出。⑺其他交通费0.59万元,用于大鲵产业发展工作人员租车下乡开展宣传、指导服务工作。⑻宣传费71.62万元,用于高速公路大型立柱广告,城区中小型广告、灯箱等多个广告宣传;用于张家界日报、电视台、红网等媒体采取的专版、专题、专栏等多形式媒体宣传,央视、湖南卫视专题推介;开展大鲵保护与发展论坛、全市首届“大鲵杯”篮球友谊赛、张家界大鲵形象招商片(宣传片)、“张家界大鲵”城市吉祥物、LOGO等元素开展多点多形式的活动宣传。⑼大鲵保险40万元,用于开展大鲵养殖保险工作,2017年初下达的全年大鲵保险任务46万尾,2017年底全市养殖大鲵已投保48.5万尾,超额完成工作任务。⑽其他大鲵经费82万元,其中拨付大鲵协会50万元,用于张家界市大鲵协会开展张家界大鲵微信及大鲵协会发展网站管理、十佳大鲵企业评选、组织召开市大鲵协会会员代表大会、发展乡镇大鲵协会,创建大鲵特色小镇,等大鲵产业发展相关工作;产业扶持发展经费30万元,用于扶持养殖企业发展大鲵产业,并引导大鲵企业积极参与产业精准扶贫工作;人工放流2万元,用于大鲵放流活动。

    二、专项资金绩效自评工作情况

(一)绩效评价目的。

根据《张家界市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2018〕99号)文件精神,我们认真组织开展此次“523” 行动计划大鲵产业专项资金绩效自评工作,进一步规范了财政资金的管理,强化了绩效和责任意识,切实提高了财政资金的使用效益。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

为进一步了解和掌握我市大鲵产业专项资金在引导产业发展和发挥经济、社会和生态效益方面的基本情况,我局领导高度重视,要求财务科和大鲵办对2017年专项资金的实施情况进行实事求是的分析和总结。我们对照专项资金绩效评价共性指标表里的项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标,8个二级指标,21个三级指标的具体评价标准,逐项分析,自评得分99分。

三、 专项资金主要绩效及评价结论

(一)加强大鲵资源保护。一是编制完成《张家界市大鲵资源与产业发展总体规划》。二是市政府组织召开全市大鲵资源保护与产业发展座谈会三是积极开展中国大鲵种质资源保护中心项目建设前期工作,已与大鲵保护管理处等相关单位签订项目建设框架协议四是积极准备大鲵保护区范围调整前期工作,召开市长办公会议专题研究大鲵保护区调整前期工作,所需经费列入财政专项,制定了《大鲵保护区范围调整前期工作方案》。五是积极争取省部委支持。

(二)加大品牌宣传力度一是广告宣传。全市在高速公路入口及主干线入口设置大型立柱广告,中小型广告、灯箱多个;更新金盾视频宣传广告,在全市重要旅游景点门票站、星级酒店、车站、公共宣传窗口等场所投放。二是媒体宣传。与张家界日报、电视台、红网等媒体常年合作,采取专版、专题、专栏等多形式宣传;央视、湖南卫视专题推介;三是活动宣传。参加了第二届大鲵保护与发展论坛(洛阳),展销了“张家界大鲵”加工产品。金鲵公司举办了“金鲵娃娃鱼献爱心送健康”关爱万名癌症患者公益活动,捐赠了近1000盒金鲵蛋白粉。举办了全市首届“大鲵杯”篮球友谊赛。四是摄制并投放张家界大鲵形象招商片(宣传片),成功创作“娃娃鱼之歌”;结合六城同创,注入“张家界大鲵”城市吉祥物、LOGO等元素开展多点多形式宣传。

(三)加强产品研发加工。一是金鲵公司加大投融资力度,着力开发保健、抗癌大鲵深加工产品,研发的金鲵蛋白粉正在与北京协和医院进行防癌抗癌临床试验,启动与中国中医科学院中药所进行防癌抗癌机制机理研究,6月份,成立张家界市大鲵防癌抗癌研究所。二是张家界金姑大鲵公司在天津与军事医学院建立大鲵高端产品科技研发战略合作关系,主要研发大鲵在人类抗衰老和疾病防治等功效,现已成功研发出大鲵精华纯粉、大鲵护肤品等9个产品。三是佐胜渔业进驻慈利县工业园,采购100多万元大鲵产品及水产品加工设备,现已开始加工生产四是溇水公司(大湘西)投入300万元,正在加紧建设国内首家大鲵冻干生产线,即将竣工投产,可生产大鲵冻干肽蛋白粉、冻干酱系列产品。五是仁成公司购置了大鲵肉分割生产设备,已生产上市大鲵分割肉系列产品;民康公司开发“鲵体素”等3个新产品。

(四)开拓市场营销。一是开展产品推介、展销活动。二是组织导游培训,三是发挥电子商务平台优势,建立了大鲵产品电子商务平台,年销售商品大鲵10万多斤。四是拓展产品出口。

(五)加强标识化管理。一是召开大鲵标识管理暨修改《张家界大鲵地理标志证明商标管理办法》专题会议,针对标识化管理及证明商标使用存在的问题进行讨论并提出解决的办法。二是下发了《推进张家界大鲵标识使用管理专项工作计划》,重点对市城区大鲵销售门店、餐饮企业和规模养殖企业开展大鲵标识管理整治行动。三是协助市质监局、市工商局对《张家界大鲵地理标志产品保护管理办法》和《张家界大鲵地理标志证明商标管理办法》进行修订。

(六)强化监管与服务。一是开展全市大鲵产品质量安全检测知识培训及集中检测。对规模养殖场抽样的300个样品进行了孔雀石绿、氯霉素和呋喃唑酮等违禁药品检测,全部合格。二是加强指导、督查督办。对发现的问题提出了整改意见,下发了督查通报;三是搞好服务,协助养殖企业保险理赔到位。

(七)推进大鲵养殖保险。年初下达了全年大鲵保险任务46万尾,年底全市养殖大鲵已投保48.5万尾,完成全年任务的105.4%。共理赔115户次,已赔付到位240万元。

(八)发挥大鲵协会作用。一是加强张家界大鲵微信及大鲵协会发展网站管理,加大宣传。二是开展了2016年度十佳大鲵企业评选活动。三是发挥协会与政府部门桥梁及纽带作用,积极与相关部门联系,帮助解决企业存在的困难和问题。四是组织召开市大鲵协会会员代表大会。五是发展乡镇大鲵协会,创建大鲵特色小镇。成立了全国第一个乡镇大鲵协会——五道水镇大鲵保护与发展协会,授予五道水镇“中国(张家界)大鲵第一镇”称号。六是组织企业代表参加产品展销会和第二届大鲵保护与发展论坛,大鲵协会党支部组织党员到十八洞考察学习精准扶贫活动。

(九)探索大鲵精准扶贫。响应国家政策,引导大鲵企业积极参与产业精准扶贫,桑植县投入专项产业扶贫资金,投放到大鲵企业帮助建档立卡户。

四、存在的问题

(一)预算安排严重滞后。每年此专项资金落实到位时间都较晚,导致部分项目实施延后,由于跨年度实施,部分项目绩效2018年才能显现。

(二)专项资金投入不够。“523行动计划”大鲵产业发展专项2017年市级财政安排135万元左右,但实际支出资金212.32万元,支付资金缺口77.32万元,对于全面高效完成年度工作任务和支撑大鲵产业持续健康发展仅有的专项资金支持还远远不够。

(三)产业的总体规模还不够大。全市养殖规模还满足不了规模加工的需要,加工产值不够大,龙头企业实力偏弱,粗加工产品多、精深加工产品少,委托加工的多,缺乏适应消费市场的主打产品,产品竞争力弱、带动力不强。

(四)种质资源保护利用还不够好。一是企业对大鲵种质资源的价值认识不高,在种鲵培育上投入不多,保护和利用的意识不强,在市场出现波动时,便大量贱卖和抛售种鲵,资源浪费严重。二是大鲵苗种繁殖投入不大,繁育规模场不多,繁殖量不能满足市场的需求,仍需大量从陕西汉中等地调入,疫病输入风险大。

(五)和旅游的融合程度还不够深。目前,无论从政府管理层面,还是市场开发层面,二者的融合的程度还不够。一些政府组织的大型旅游促销活动还没有融入大鲵的元素,大鲵旅游精品线路、大鲵产业园区、大鲵特色乡镇(村)等项目建设乏力,大鲵旅游产品尚未形成游客主流消费,两块张家界的金字招牌还没有发挥出交相辉映作用。

五、改进措施和有关建议

大鲵产业的发展直接关系到农户增收致富,直接关系到农业产业结构调整,直接关系到旅游的提质升级,其经济效益、社会效益和生态效益不言而喻。为此,建议继续加大支持力度,增加大鲵产业发展专项资金预算,建立健全财政专项资金长效投入机制。

六、报告附表

附件2:市级财政专项资金绩效评价共性指标

 

 

 

 

 

 

                                   张家界市畜牧兽医水产局

                              2018年4月27日

 

        


附件2

市级财政专项资金绩效评价共性指标

一级

指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

具体指标

评价标准

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

设有目标(1分);目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(1分)

4

决策过程

8

决策依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

符合法律法规(1分);符合经济社会发展规划(1分);符合部门年度工作计划(1分);针对某一实际问题和需求(1分)

4

决策程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

符合项目申报条件(2分);批复程序符合管理办法(1分);项目调整履行了相应手续(1分)

4

资金分配

8

分配办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

有相应的资金管理办法(1分);办法健全、规范(1分);因素全面合理(1分)

3

分配结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

符合分配办法(2分);分配公平合理(3分)

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位资金/计划投入资金)×100%

根据项目资金的实际到位率计算得分

3

到位时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

到位及时(2分);不及时但未影响项目进度(1分)

1

资金管理

10

资金使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

虚列套取扣4-7分;依据不合规扣2分;截留、挤占、挪用扣3-6分;超标准开支扣2-5分;超预算扣2-5分

7

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

财务制度健全(1分);严格执行制度(1分);会计核算规范(1分)

3

组织实施

10

组织机构

1

机构健全、分工明确

机构健全、分工明确(1分)

1

项目实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

按计划开工(1分);按计划开展(1分);计划完工(1分)

3

管理制度

6

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

管理制度健全(2分);制度执行严格(4分)

6

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

根据该项目实际,标识具体明确的产出数量

对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分)

5

产出质量

4

根据该项目实际,标识具体明确的产出质量

对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分)

4

产出时效

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出时效

对照绩效目标,按照实际产出成本率计算得分(3分)

3

产出成本

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出成本

对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分)

3

项目绩效

55

 

项目效果

 

40

经济效益

8

根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益

根据项目实际结合绩效目标设立情况,有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

8

社会效益

8

根据项目实际,标识所产生的社会效益

根据项目实际结合绩效目标设立情况,有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

8

环境效益

8

根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响

根据项目实际结合绩效目标设立情况,有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

8

可持续影响

8

项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行

根据项目实际结合绩效目标设立情况,有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

8

社会公众或服务对象满意度

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

社会公众服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

8

总分

100

99

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